进项税、剔税、抵税、“免、抵、退”税、实际退现金额怎么算怎么算？

进项税、剔税、抵税、“免、抵、退”税、实际退现金额怎么算怎么算？？

进项现金实际

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知识达人专家

回答于 2024-11-28 11:38:24

(1)全部合格的进项税?110.5*0.8+19.5+6.5+3.9+10/1.09*0.09+20*0.09=120.93万元(2)剔税：不得免征和抵扣税额=500*（13%-10%）=15万元(3)抵税：应纳税额＝300*13%－（120.93－15）=-66.93万元(4)“免、抵、退”税额(退税上限)：免抵退税额（限额）＝500×10%=50万元(5)实际退现金额：实际退税额=50万元当期免抵税额=0万元期末留抵结转下期继续抵扣税额=66.93-50=16.93万元望采纳

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